Pemantauan 2018

Satker 049089 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROV D.I.YOGYAKARTA
Kewenangan Tugas Pembantuan
Tahun / Triwulan 2018 / 1
Rincian
No Kode Program/Kegiatan/Output/Pagu Jenis Beban Pagu Keuangan (Rp) Fisik (%) Penjelasan
Target Realisasi Target Realisasi
1 018.05.08 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan 8,327,405,000 475,820,000 687,947,750 6 33
1.1 1777 Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar 2,191,040,000 38,285,000 38,266,250 4 41
1.1.1 004 Pengembangan Tanaman Kelapa 662,665,000 15,385,000 15,366,250 7 45
1.1.1.1 53 BELANJA BARANG Rupiah Murni 572,665,000 0 0 0 70 Permasalahan
Terbitnya DIPA refocusing pada tanggal 1 Maret 2018 menyebabkan proses pengadaan tertunda, terdapat penambahan item pengadaan, yaitu penyediaan benih kelapa bojong bulat
Tindak Lanjut
Pemenuhan proses pelelangan umum sesuai dengan penjadwalannya
Pihak Pembantu
-
1.1.1.2 51 BELANJA BARANG Rupiah Murni 13,800,000 0 0 0 25 Permasalahan
Pelaksanaan fisik di lapangan belum diikuti dengan penyelesaian administrasi (persiapan, sosialisasi kegiatan dan cpcl)
Tindak Lanjut
Percepatan penyelesaian administrasi
Pihak Pembantu
-
1.1.1.3 56 BELANJA BARANG Rupiah Murni 76,200,000 15,385,000 15,366,250 21 39 Permasalahan
Penyelesaian administrasi terlambat
Tindak Lanjut
Berkoordinasi dengan pihak kabupaten untuk percepatan penyelesaian administrasi
Pihak Pembantu
1.1.2 005 Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya 1,428,375,000 22,900,000 22,900,000 3 42
1.1.2.1 52 BELANJA BARANG Rupiah Murni 1,288,375,000 11,900,000 11,900,000 1 70 Permasalahan
Terbitnya DIPA refocusing pada tanggal 1 Maret 2018 menyebabkan proses pengadaan tertunda, terdapat penambahan item pengadaan, yaitu penyediaan benih teh gambung
Tindak Lanjut
Pemenuhan proses pelelangan umum sesuai dengan penjadwalannya
Pihak Pembantu
1.1.2.2 54 BELANJA BARANG Rupiah Murni 126,200,000 11,000,000 11,000,000 9 32 Permasalahan
Pelaksanaan kegiatan di lapangan tertunda, karena menunggu terbitnya DIPA refocusing
Tindak Lanjut
Segera melaksanakan kegiatan karena DIPA refocusing sudah terbit
Pihak Pembantu
1.1.2.3 51 BELANJA BARANG Rupiah Murni 13,800,000 0 0 0 25 Permasalahan
Keterlambatan penyelesaian administrasi
Tindak Lanjut
Berkoordinasi dengan pihak kabupaten untuk percepatan penyelesaian administrasi
Pihak Pembantu
1.1.3 007 Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar 100,000,000 0 0 0 25
1.1.3.1 60 BELANJA BARANG Rupiah Murni 100,000,000 0 0 0 25 Permasalahan
Pelaksanaan kegiatan di lapangan tertunda, karena menunggu terbitnya DIPA refocusing
Tindak Lanjut
Segera melaksanakan kegiatan karena DIPA refocusing sudah terbit (dilakukan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan)
Pihak Pembantu
-
1.2 1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan 701,380,000 33,525,000 147,645,325 5 34
1.2.1 001 Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan 362,945,000 19,670,000 132,180,525 5 32
1.2.1.1 58 BELANJA BARANG Rupiah Murni 51,670,000 3,470,000 9,908,425 7 39 Permasalahan
Pelaksanaan kegiatan tidak segera diikuti dengan penyelesaian administrasi
Tindak Lanjut
Percepatan penyelesaian administrasi
Pihak Pembantu
-
1.2.1.2 52 BELANJA BARANG Rupiah Murni 120,750,000 500,000 1,000,000 1 26 Permasalahan
Pelaksanaan kegiatan tidak segera diikuti dengan penyelesaian administrasi
Tindak Lanjut
Melaksanakan percepatan penyelesaian administrasi
Pihak Pembantu
-
1.2.1.3 53 BELANJA BARANG Rupiah Murni 190,525,000 15,700,000 121,272,100 8 30 Permasalahan
Pelaksanaan kegiatan tidak segera diikuti dengan penyelesaian administrasi
Tindak Lanjut
Percepatan penyelesaian administrasi
Pihak Pembantu
-
1.2.2 002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun 263,475,000 11,295,000 11,295,000 5 40
1.2.2.1 57 BELANJA BARANG Rupiah Murni 19,225,000 1,200,000 1,200,000 6 30 Permasalahan
Pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan time line yang telah dibuat
Tindak Lanjut
Percepatan penyelesaian administrasi
Pihak Pembantu
-
1.2.2.2 54 BELANJA BARANG Rupiah Murni 244,250,000 10,095,000 10,095,000 4 49 Permasalahan
Pelaksanaan kegiatan tidak segera diikuti dengan penyelesaian administrasi
Tindak Lanjut
Percepatan penyelesaian administrasi
Pihak Pembantu
-
1.2.3 004 Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan 74,960,000 2,560,000 4,169,800 3 29
1.2.3.1 55 BELANJA BARANG Rupiah Murni 74,960,000 2,560,000 4,169,800 3 29 Permasalahan
Pelaksanaan kegiatan tidak segera diikuti dengan penyelesaian administrasi
Tindak Lanjut
Percepatan penyelesaian administrasi
Pihak Pembantu
-
1.3 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan 839,000,000 151,550,000 159,979,300 11 34
1.3.1 950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 839,000,000 151,550,000 159,979,300 11 34
1.3.1.1 61 BELANJA BARANG Rupiah Murni 18,900,000 0 0 0 25 Permasalahan
-
Tindak Lanjut
-
Pihak Pembantu
-
1.3.1.2 56 BELANJA BARANG Rupiah Murni 116,950,000 8,550,000 9,400,300 7 31 Permasalahan
Keterlambatan penyelesaian administrasi
Tindak Lanjut
Percepatan penyelesaian administrasi
Pihak Pembantu
-
1.3.1.3 54 BELANJA BARANG Rupiah Murni 545,700,000 121,700,000 121,700,000 22 44 Permasalahan
-
Tindak Lanjut
-
Pihak Pembantu
-
1.3.1.4 53 BELANJA BARANG Rupiah Murni 157,450,000 21,300,000 28,879,000 14 36 Permasalahan
Keterlambatan penyelesaian administrasi
Tindak Lanjut
Percepatan penyelesaian administrasi
Pihak Pembantu
-
1.4 5888 Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah 1,305,995,000 125,700,000 132,240,000 11 24
1.4.1 002 Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah 805,995,000 123,900,000 130,440,000 14 23
1.4.1.1 02 BELANJA BARANG Rupiah Murni 313,085,000 123,300,000 124,340,000 39 30 Permasalahan
-
Tindak Lanjut
-
Pihak Pembantu
-
1.4.1.2 03 BELANJA BARANG Rupiah Murni 166,940,000 400,000 3,900,000 1 18 Permasalahan
Pelaksanaan kegiatan tidak segera diikuti dengan penyelesaian administrasi
Tindak Lanjut
Berkoordinasi dengan pihak kabupaten untuk percepatan penyelesaian administrasi
Pihak Pembantu
-
1.4.1.3 01 BELANJA BARANG Rupiah Murni 325,970,000 200,000 2,200,000 1 21 Permasalahan
Pelaksanaan kegiatan disesuaian dengan time line yang telah dibuat
Tindak Lanjut
-
Pihak Pembantu
-
1.4.2 003 Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah 500,000,000 1,800,000 1,800,000 1 25
1.4.2.1 60 BELANJA BARANG Rupiah Murni 500,000,000 1,800,000 1,800,000 1 25 Permasalahan
Pelaksanaan kegiatan di lapangan tertunda, karena menunggu terbitnya DIPA refocusing
Tindak Lanjut
Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan penjadwalan ulang karena DIPA refocusing telah terbit
Pihak Pembantu
-
1.5 5889 Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 2,145,100,000 63,985,000 96,063,575 4 29
1.5.1 003 Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan 1,770,000,000 49,716,000 62,546,075 5 26
1.5.1.1 53 BELANJA BARANG Rupiah Murni 376,079,000 13,025,000 13,025,000 4 24 Permasalahan
Keterlambatan penyelesaian administrasi pada kegiatan swakelola, sedangkan kegiatan kontraktual dilaksanakan sesuai jadwal pengadaan. Terdapat kegiatan yang baru dilaksanakan setelah pengadaan peralatan selesai
Tindak Lanjut
Percepatan penyelesaian administrasi
Pihak Pembantu
-
1.5.1.2 55 BELANJA BARANG Rupiah Murni 210,000,000 19,074,000 24,948,200 9 33 Permasalahan
Terdapat pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan aliran kas
Tindak Lanjut
Percepatan penyelesaian administrasi
Pihak Pembantu
-
1.5.1.3 52 BELANJA BARANG Rupiah Murni 1,183,921,000 17,617,000 24,572,875 2 21 Permasalahan
Keterlambatan penyelesaian administrasi pada kegiatan swakelola, sedangkan kegiatan kontraktual dilaksanakan sesuai jadwal pengadaan
Tindak Lanjut
Percepatan penyelesaian administrasi
Pihak Pembantu
-
1.5.2 004 Pengembangan Penerapan Standarisasi Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan 74,100,000 2,279,000 20,097,500 3 40
1.5.2.1 53 BELANJA BARANG Rupiah Murni 74,100,000 2,279,000 20,097,500 3 40 Permasalahan
Terdapat pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan aliran kas
Tindak Lanjut
Percepatan penyelesaian administrasi
Pihak Pembantu
-
1.5.3 005 Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan 301,000,000 11,990,000 13,420,000 3 28
1.5.3.1 53 BELANJA BARANG Rupiah Murni 100,000,000 0 0 0 25 Permasalahan
Terdapat pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan aliran kas
Tindak Lanjut
Percepatan penyelesaian administrasi
Pihak Pembantu
-
1.5.3.2 52 BELANJA BARANG Rupiah Murni 201,000,000 11,990,000 13,420,000 6 30 Permasalahan
Terdapat pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan aliran kas
Tindak Lanjut
Percepatan penyelesaian administrasi
Pihak Pembantu
-
1.6 5890 Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan 1,144,890,000 62,775,000 113,753,300 6 31
1.6.1 001 Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan 461,780,000 8,275,000 36,895,300 2 26
1.6.1.1 54 BELANJA BARANG Rupiah Murni 285,800,000 8,275,000 35,677,800 3 22 Permasalahan
Terdapat pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan aliran kas
Tindak Lanjut
Berkoordinasi dengan pihak kabupaten untuk percepatan penyelesaian administrasi
Pihak Pembantu
-
1.6.1.2 55 BELANJA BARANG Rupiah Murni 175,980,000 0 1,217,500 0 29 Permasalahan
Terdapat perubahan pagu anggaran karena kegiatan pada DIPA murni berubah. Pada DIPA refocusing (kegiatan pembuatan benih direvisi menjadi kontraktual penyediaan benih)
Tindak Lanjut
Menyesuikan dengan terbitnya DIPA refocusing, dengan membuat penjadwalan kegiatan disesuaikan dengan DIPA refocusing
Pihak Pembantu
-
1.6.2 002 Fasilitas Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan 683,110,000 54,500,000 76,858,000 9 35
1.6.2.1 51 BELANJA BARANG Rupiah Murni 108,640,000 19,100,000 20,084,200 18 39 Permasalahan
Terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan, karena menunggu DIPA refocusing
Tindak Lanjut
Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan penjadwalan ulang karena DIPA refocusing telah terbit
Pihak Pembantu
-
1.6.2.2 53 BELANJA BARANG Rupiah Murni 446,990,000 31,400,000 50,773,800 7 36 Permasalahan
Terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan, karena menunggu DIPA refocusing. Ada kegiatan baru yang muncul dan ada kegiatan yang hilang
Tindak Lanjut
Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan penjadwalan ulang karena DIPA refocusing telah terbit
Pihak Pembantu
-
1.6.2.3 52 BELANJA BARANG Rupiah Murni 127,480,000 4,000,000 6,000,000 3 29 Permasalahan
Terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan, karena menunggu DIPA refocusing
Tindak Lanjut
Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan penjadwalan ulang karena DIPA refocusing telah terbit
Pihak Pembantu
-
Total 8,327,405,000 475,820,000 687,947,750 6 33